Gabinete do vereador Netinho de Paula (PDT) - Verba indenizatória - Setembro/2015

Relatório Mensal por Natureza de Despesas O total de gastos no mês poderá ser superior à cota mensal de referência quando o gabinete de Vereador fizer uso de saldos não utilizados em meses anteriores (Lei 13.637/03 e Lei 14.381/07). O gasto com correio poderá exceder o limite de dispensa de licitação (Lei 14.613/07). As despesas relativas a locação de veículo, correio e serviços de reprografia, com CNPJ da Câmara Municipal de São Paulo, referem-se a valores que são deduzidos da cota disponibilizada mensalmente aos Gabinetes de Vereadores e Lideranças, portanto não são reembolsadas. ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 01/10/2015 Vereador(a): NETINHO DE PAULA

Natureza da despesa Valor utilizado COMBUSTIVEL 15.682.637/0001-82 AUTO POSTO PORTAL ARAGUAIA LTDA 1.078,12 TOTAL DO ITEM 1.078,12 COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA 18.540.866/0001-50 LUCIANO DOMINGUES DA COSTA 1.833,35 TOTAL DO ITEM 1.833,35 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA 19.809.735/0001-99 SDB COMUNICAÇAO ASSOCIADOS LTDA 7.368,46 TOTAL DO ITEM 7.368,46 ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM 18.357.852/0001-04 ABEL FERNANDO DE MELO PIRES 7.828,90 TOTAL DO ITEM 7.828,90 INTERMEDIADO - CORREIOS 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 27,70 TOTAL DO ITEM 27,70 INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 TOTAL DO ITEM 2.786,79 INTERMEDIADO - REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 25,12 TOTAL DO ITEM 25,12 MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.165,35 TOTAL DO ITEM 1.165,35 TOTAL DO MÊS 22.113,79

RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 19.921,88 VALORES GASTOS 22.113,79

RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 179.296,92 VALORES GASTOS 178.792,54

Gastos acumulados no ano 

Gabinete do vereador Netinho de Paula (PDT) - Verba indenizatória - Agosto/2015

Relatório Mensal por Natureza de Despesas O total de gastos no mês poderá ser superior à cota mensal de referência quando o gabinete de Vereador fizer uso de saldos não utilizados em meses anteriores (Lei 13.637/03 e Lei 14.381/07). O gasto com correio poderá exceder o limite de dispensa de licitação (Lei 14.613/07).

As despesas relativas a locação de veículo, correio e serviços de reprografia, com CNPJ da Câmara Municipal de São Paulo, referem-se a valores que são deduzidos da cota disponibilizada mensalmente aos Gabinetes de Vereadores e Lideranças, portanto não são reembolsadas.

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 01/10/2015

Vereador(a): NETINHO DE PAULA

Natureza da despesa Valor utilizado COMBUSTIVEL 15.682.637/0001-82 AUTO POSTO PORTAL ARAGUAIA LTDA 1.600,42 TOTAL DO ITEM 1.600,42 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA 19.809.735/0001-99 SDB COMUNICAÇAO ASSOCIADOS LTDA 7.387,50 TOTAL DO ITEM 7.387,50 ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM 18.357.852/0001-04 ABEL FERNANDO DE MELO PIRES 7.828,90 TOTAL DO ITEM 7.828,90 INTERMEDIADO - CORREIOS 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 70,05 TOTAL DO ITEM 70,05 INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 TOTAL DO ITEM 2.786,79 MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 830,20 TOTAL DO ITEM 830,20 TOTAL DO MÊS 20.503,86

RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 19.921,88 VALORES GASTOS 20.503,86

RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 159.375,04 VALORES GASTOS 156.365,62

Gastos acumulados no ano 

Gabinete do vereador Netinho de Paula (PDT) - Verba indenizatória - Julho/2015

Relatório Mensal por Natureza de Despesas O total de gastos no mês poderá ser superior à cota mensal de referência quando o gabinete de Vereador fizer uso de saldos não utilizados em meses anteriores (Lei 13.637/03 e Lei 14.381/07). O gasto com correio poderá exceder o limite de dispensa de licitação (Lei 14.613/07).

As despesas relativas a locação de veículo, correio e serviços de reprografia, com CNPJ da Câmara Municipal de São Paulo, referem-se a valores que são deduzidos da cota disponibilizada mensalmente aos Gabinetes de Vereadores e Lideranças, portanto não são reembolsadas.

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 01/09/2015

Vereador(a): NETINHO DE PAULA

Natureza da despesa Valor utilizado COMBUSTIVEL 15.682.637/0001-82 AUTO POSTO PORTAL ARAGUAIA LTDA 1.292,99 TOTAL DO ITEM 1.292,99 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA 19.809.735/0001-99 SDB COMUNICAÇAO ASSOCIADOS LTDA 7.387,50 TOTAL DO ITEM 7.387,50 ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM 18.357.852/0001-04 ABEL FERNANDO DE MELO PIRES 7.828,90 TOTAL DO ITEM 7.828,90 INTERMEDIADO - CORREIOS 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 15,60 TOTAL DO ITEM 15,60 INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 TOTAL DO ITEM 2.786,79 INTERMEDIADO - REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 12,80 TOTAL DO ITEM 12,80 TOTAL DO MÊS 19.324,58

RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 19.921,88 VALORES GASTOS 19.324,58

RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 139.453,16 VALORES GASTOS 135.861,76

Gastos acumulados no ano 

Gabinete do vereador Netinho de Paula (PDT) - Verba indenizatória - Junho/2015

Relatório Mensal por Natureza de Despesas

O total de gastos no mês poderá ser superior à cota mensal de referência quando o gabinete de Vereador fizer uso de saldos não utilizados em meses anteriores (Lei 13.637/03 e Lei 14.381/07). O gasto com correio poderá exceder o limite de dispensa de licitação (Lei 14.613/07). As despesas relativas a locação de veículo, correio e serviços de reprografia, com CNPJ da Câmara Municipal de São Paulo, referem-se a valores que são deduzidos da cota disponibilizada mensalmente aos Gabinetes de Vereadores e Lideranças, portanto não são reembolsadas. ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/08/2015

Vereador(a): NETINHO DE PAULA

Natureza da despesa Valor utilizado COMBUSTIVEL 15.682.637/0001-82 AUTO POSTO PORTAL ARAGUAIA LTDA 1.721,67 TOTAL DO ITEM 1.721,67 COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA 18.540.866/0001-50 LUCIANO DOMINGUES DA COSTA 7.145,11 TOTAL DO ITEM 7.145,11 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA 19.809.735/0001-99 SDB COMUNICAÇAO ASSOCIADOS LTDA 7.387,50 TOTAL DO ITEM 7.387,50 INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 TOTAL DO ITEM 2.786,79 INTERMEDIADO - REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 28,00 TOTAL DO ITEM 28,00 MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 986,95 TOTAL DO ITEM 986,95 TOTAL DO MÊS 20.056,02

RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 19.921,88 VALORES GASTOS 20.056,02

RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 119.531,28 VALORES GASTOS 116.537,18

Gastos acumulados no ano 

Gabinete do vereador Netinho de Paula (PDT) - Verba indenizatória - Maio/2015

Relatório Mensal por Natureza de Despesas

O total de gastos no mês poderá ser superior à cota mensal de referência quando o gabinete de Vereador fizer uso de saldos não utilizados em meses anteriores (Lei 13.637/03 e Lei 14.381/07). O gasto com correio poderá exceder o limite de dispensa de licitação (Lei 14.613/07). As despesas relativas a locação de veículo, correio e serviços de reprografia, com CNPJ da Câmara Municipal de São Paulo, referem-se a valores que são deduzidos da cota disponibilizada mensalmente aos Gabinetes de Vereadores e Lideranças, portanto não são reembolsadas. ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 01/07/2015 Vereador(a): NETINHO DE PAULA Natureza da despesa Valor utilizado COMBUSTIVEL 15.682.637/0001-82 AUTO POSTO PORTAL ARAGUAIA LTDA 1.509,73 10.296.451/0001-71 POSTO DE SERVIÇOS LUA NOVA LTDA-ME 414,98 TOTAL DO ITEM 1.924,71 COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA 18.540.866/0001-50 LUCIANO DOMINGUES DA COSTA 7.828,90 TOTAL DO ITEM 7.828,90 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA 19.809.735/0001-99 SDB COMUNICAÇAO ASSOCIADOS LTDA 7.387,50 TOTAL DO ITEM 7.387,50 ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM 18.357.852/0001-04 ABEL FERNANDO DE MELO PIRES 7.828,90 TOTAL DO ITEM 7.828,90 INTERMEDIADO - CORREIOS 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2,80 TOTAL DO ITEM 2,80 INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 TOTAL DO ITEM 2.786,79 INTERMEDIADO - REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 43,20 TOTAL DO ITEM 43,20 MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 2.967,80 TOTAL DO ITEM 2.967,80 TOTAL DO MÊS 30.770,60 RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 19.921,88 VALORES GASTOS 30.770,60 RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 99.609,40 VALORES GASTOS 96.481,16

Gastos acumulados no ano 

Gabinete do vereador Netinho de Paula (PDT) - Verba indenizatória - Abril/2015

Relatório Mensal por Natureza de Despesas

O total de gastos no mês poderá ser superior à cota mensal de referência quando o gabinete de Vereador fizer uso de saldos não utilizados em meses anteriores (Lei 13.637/03 e Lei 14.381/07). O gasto com correio poderá exceder o limite de dispensa de licitação (Lei 14.613/07). As despesas relativas a locação de veículo, correio e serviços de reprografia, com CNPJ da Câmara Municipal de São Paulo, referem-se a valores que são deduzidos da cota disponibilizada mensalmente aos Gabinetes de Vereadores e Lideranças, portanto não são reembolsadas.  ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 01/06/2015 Vereador(a): NETINHO DE PAULA Natureza da despesa Valor utilizado COMBUSTIVEL 10.296.451/0001-71 POSTO DE SERVIÇOS LUA NOVA LTDA-ME 1.042,33 15.682.637/0001-82 AUTO POSTO PORTAL ARAGUAIA LTDA 1.221,16 TOTAL DO ITEM 2.263,49 COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA 18.540.866/0001-50 LUCIANO DOMINGUES DA COSTA 6.937,00 TOTAL DO ITEM 6.937,00 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA 19.809.735/0001-99 SDB COMUNICAÇAO ASSOCIADOS LTDA 7.387,50 TOTAL DO ITEM 7.387,50 INTERMEDIADO - CORREIOS 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 22,82 TOTAL DO ITEM 22,82 INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 TOTAL DO ITEM 2.786,79 INTERMEDIADO - REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 9,92 TOTAL DO ITEM 9,92 MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 2.342,15 TOTAL DO ITEM 2.342,15 TOTAL DO MÊS 21.749,67 RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 19.921,88 VALORES GASTOS 21.749,67 RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 79.687,52 VALORES GASTOS 65.710,5

Gastos acumulados no ano 

Gabinete do vereador Netinho de Paula (PDT) - Verba indenizatória - Março/2015

Relatório Mensal por Natureza de Despesas

O total de gastos no mês poderá ser superior à cota mensal de referência quando o gabinete de Vereador fizer uso de saldos não utilizados em meses anteriores (Lei 13.637/03 e Lei 14.381/07). O gasto com correio poderá exceder o limite de dispensa de licitação (Lei 14.613/07). As despesas relativas a locação de veículo, correio e serviços de reprografia, com CNPJ da Câmara Municipal de São Paulo, referem-se a valores que são deduzidos da cota disponibilizada mensalmente aos Gabinetes de Vereadores e Lideranças, portanto não são reembolsadas.  ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 04/05/2015

Vereador(a): NETINHO DE PAULA

Natureza da despesa Valor utilizado COMBUSTIVEL 10.296.451/0001-71 POSTO DE SERVIÇOS LUA NOVA LTDA-ME 1.468,77 TOTAL DO ITEM 1.468,77 COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA 18.540.866/0001-50 LUCIANO DOMINGUES DA COSTA 7.729,80 TOTAL DO ITEM 7.729,80 CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA 19.809.735/0001-99 SDB COMUNICAÇAO ASSOCIADOS LTDA 7.387,50 TOTAL DO ITEM 7.387,50 INTERMEDIADO - CORREIOS 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 49,93 TOTAL DO ITEM 49,93 INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 TOTAL DO ITEM 2.786,79 INTERMEDIADO - REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 21,12 TOTAL DO ITEM 21,12 MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 356,20 TOTAL DO ITEM 356,20 TOTAL DO MÊS 19.800,11

RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 19.921,88 VALORES GASTOS 19.800,11

RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE VALORES DISPONIBILIZADOS 59.765,64 VALORES GASTOS 43.406,27

Gastos acumulados no ano 

Gabinete do vereador Netinho de Paula (PCdoB) - Verba indenizatória - Fevereiro/2015

Relatório Mensal por Natureza de Despesas

O total de gastos no mês poderá ser superior à cota mensal de referência quando o gabinete de Vereador fizer uso de saldos não utilizados em meses anteriores (Lei 13.637/03 e Lei 14.381/07). O gasto com correio poderá exceder o limite de dispensa de licitação (Lei 14.613/07).  As despesas relativas a locação de veículo, correio e serviços de reprografia, com CNPJ da Câmara Municipal de São Paulo, referem-se a valores que são deduzidos da cota disponibilizada mensalmente aos Gabinetes de Vereadores e Lideranças, portanto não são reembolsadas.

 Atualizado: 01/04/2015 

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Gastos acumulados no ano 

 

Gabinete do vereador Netinho de Paula (PCdoB) - Verba indenizatória - Janeiro/2015

Relatório Mensal por Natureza de Despesas

O total de gastos no mês poderá ser superior à cota mensal de referência quando o gabinete de Vereador fizer uso de saldos não utilizados em meses anteriores (Lei 13.637/03 e Lei 14.381/07). O gasto com correio poderá exceder o limite de dispensa de licitação (Lei 14.613/07).  As despesas relativas a locação de veículo, correio e serviços de reprografia, com CNPJ da Câmara Municipal de São Paulo, referem-se a valores que são deduzidos da cota disponibilizada mensalmente aos Gabinetes de Vereadores e Lideranças, portanto não são reembolsadas.

 Atualizado: 09/02/2015

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Gastos acumulados no ano

Gabinete do vereador Netinho de Paula (PCdoB) - Verba indenizatória - Dezembro/2014

Relatório Mensal por Natureza de Despesas

  
O total de gastos no mês poderá ser superior a R$ 18.881,25 quando o gabinete de Vereador fizer uso de saldos não utilizados em meses anteriores (Lei 13.637/03 e Lei 14.381/07). O gasto com correio poderá exceder o limite de dispensa de licitação (Lei 14.613/07).

As despesas relativas a locação de veículo, correio e serviços de reprografia, com CNPJ da Câmara Municipal de São Paulo, referem-se a valores que são deduzidos da cota disponibilizada mensalmente aos Gabinetes de Vereadores e Lideranças, portanto não são reembolsadas.

Última Atualização: 9/2/2015

Natureza da Despesa			Vl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
	10.296.451/0001-71	POSTO DE SERVIÇO LUA NOVA LTDA	1.552,83
1.552,83
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
	50.176.288/0001-28	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.786,79
2.786,79
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
	50.176.288/0001-28	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	69,45
69,45
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
	06.226.820/0001-82	CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA	1.803,20
1.803,20
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
	18.235.467/0001-86	PN MIDIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	5.417,50
5.417,50
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
	19.809.735/0001-99	SDB COMUNICAÇÃO ASSOCIADOS LTDA	7.387,50
7.387,50
S - DESPESAS DE CORREIO
	50.176.288/0001-28	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	197,47
197,47
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
	08.167.229/0001-27	ART IMPRESSA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	7.500,00
7.500,00
			26.714,74

Valor Disponibilizado no ano de 2014	R$ 169.931,25
Total gasto no ano de 2014	R$ 153.550,63

Gastos acumulados no ano

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Gabinete do vereador Netinho de Paula (PCdoB) - Verba indenizatória - Novembro/2014

Relatório Mensal por Natureza de Despesas

  
O total de gastos no mês poderá ser superior a R$ 18.881,25 quando o gabinete de Vereador fizer uso de saldos não utilizados em meses anteriores (Lei 13.637/03 e Lei 14.381/07). O gasto com correio poderá exceder o limite de dispensa de licitação (Lei 14.613/07).

As despesas relativas a locação de veículo, correio e serviços de reprografia, com CNPJ da Câmara Municipal de São Paulo, referem-se a valores que são deduzidos da cota disponibilizada mensalmente aos Gabinetes de Vereadores e Lideranças, portanto não são reembolsadas.

Última Atualização: 9/1/2015

Natureza da Despesa			Vl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
	10.296.451/0001-71	POSTO DE SERVIÇO LUA NOVA LTDA	2.146,27
2.146,27
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
	50.176.288/0001-28	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.786,79
2.786,79
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
	50.176.288/0001-28	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	8,10
8,10
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
	18.235.467/0001-86	PN MIDIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	5.417,50
5.417,50
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
	19.809.735/0001-99	SDB COMUNICAÇÃO ASSOCIADOS LTDA	7.387,50
7.387,50
S - DESPESAS DE CORREIO
	50.176.288/0001-28	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	176,11
176,11
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
	08.167.229/0001-27	ART IMPRESSA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	7.500,00
7.500,00
			25.422,27

Destaque:

U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
	08.167.229/0001-27	ART IMPRESSA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	7.500,00
7.500,00

Gastos acumulados no ano

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Gabinete do vereador Netinho de Paula (PCdoB) - Verba indenizatória - Outubro/2014

Relatório Mensal por Natureza de Despesas

  
O total de gastos no mês poderá ser superior a R$ 18.881,25 quando o gabinete de Vereador fizer uso de saldos não utilizados em meses anteriores (Lei 13.637/03 e Lei 14.381/07). O gasto com correio poderá exceder o limite de dispensa de licitação (Lei 14.613/07).

As despesas relativas a locação de veículo, correio e serviços de reprografia, com CNPJ da Câmara Municipal de São Paulo, referem-se a valores que são deduzidos da cota disponibilizada mensalmente aos Gabinetes de Vereadores e Lideranças, portanto não são reembolsadas.

Última Atualização: 1/12/2014

Natureza da Despesa			Vl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
	10.296.451/0001-71	POSTO DE SERVIÇO LUA NOVA LTDA	328,11
	43.339.001/0001-78	AUTO POSTO GRANA LTDA	133,56
461,67
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
	50.176.288/0001-28	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.786,79
2.786,79
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
	50.176.288/0001-28	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	7,50
7,50
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
	06.226.820/0001-82	CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA	1.471,50
1.471,50
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
	19.809.735/0001-99	SDB COMUNICAÇÃO ASSOCIADOS LTDA	7.387,50
7.387,50
S - DESPESAS DE CORREIO
	50.176.288/0001-28	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	40,90
40,90
			12.155,86

Gastos acumulados no ano

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Gabinete do vereador Netinho de Paula (PCdoB) - Verba indenizatória - Setembro/2014

Relatório Mensal por Natureza de Despesas

 
O total de gastos no mês poderá ser superior a R$ 18.881,25 quando o gabinete de Vereador fizer uso de saldos não utilizados em meses anteriores (Lei 13.637/03 e Lei 14.381/07). O gasto com correio poderá exceder o limite de dispensa de licitação (Lei 14.613/07).

As despesas relativas a locação de veículo, correio e serviços de reprografia, com CNPJ da Câmara Municipal de São Paulo, referem-se a valores que são deduzidos da cota disponibilizada mensalmente aos Gabinetes de Vereadores e Lideranças, portanto não são reembolsadas.

 

Última Atualização: 3/11/2014

Natureza da Despesa			Vl. Utilizado
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
	50.176.288/0001-28	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.786,79
2.786,79
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
	50.176.288/0001-28	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	5,70
5,70
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
	06.226.820/0001-82	CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA	482,25
482,25
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
	18.235.467/0001-86	PN MIDIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	5.417,50
5.417,50
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
	19.809.735/0001-99	SDB COMUNICAÇÃO ASSOCIADOS LTDA	7.387,50
7.387,50
S - DESPESAS DE CORREIO
	50.176.288/0001-28	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	23,10
23,10
			16.102,84

Gastos acumulados no ano

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